AVCP

Ultima modifica: 10 marzo 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI
Aggiornato al 16.01.2017
URL originale: https://www.archivio-icgrossirho.it/avcp/datil190-2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2016
NOCIG	PAGAMENTO CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA G. CASATI- MESE DICEMBRE	50,64	50,64	05/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
Z0013A059D	PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 20/3/2015-IMPONIBILE PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI	425,78	425,78	24/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) LOGOS TRE (06742260158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) LOGOS TRE (06742260158)
Z01116D556	PAGAMENTO FATTURA N. 1405 DEL 28/10/2014- MATERIALE PER ALUNNI H. DIRITTO STUDIO 2013-2014- SCUOLA MEDIA T. GROSSI	64,44	64,44	30/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Z0114A599F	SALDO BIGLIETTI PRENOTAZIONE PER IL 28/5/2015 N. ORDINE 17887-ISTITUTO T. GROSSI – RHO – MIIC8FF002- 17887	2.030,00	2.030,00	20/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPO 2015 SPA (06398130960) Aggiudicatari: EXPO 2015 SPA (06398130960)
Z04186D5FE	FATT. N.52/PA del 29.02.2016 (materiale pulizia Collodi)	1.187,62	1.187,62	14/03/2016 15/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDI S.R.L. (00874290182) Aggiudicatari: BALDI S.R.L. (00874290182)
Z0418F14F1	fattura n. 30009530 del 11/03/2016	508,64	508,64	14/03/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Z0518EEBA3	fattura n. FATTPA 2_16 del 26/02/2016	363,64	363,64	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMARANTO s.n.c di Alessia e Davide Bussini (04938140961) Aggiudicatari: AMARANTO s.n.c di Alessia e Davide Bussini (04938140961)
Z051CC6F57	Acquisto materiale di cancelleria e Progetto	103,44	0,00	30/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARAVAGLIA S.A.S DI BAZZANO ROCCO (12134910152) Aggiudicatari: GARAVAGLIA S.A.S DI BAZZANO ROCCO (12134910152)
Z07186OEC9	fattura n. 28 del 16/02/2016	95,00	95,00	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z0718F0FDE	fatt. n. 30009529 del 11.03.2016 (attrezzature ufficio)	245,96	245,96	14/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Z0817FDCA8	fattura n. 92 del 02/02/2016 (stampa P.O.F. 2016/17)	390,00	390,00	15/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY 94 (11256220150) Aggiudicatari: COPY 94 (11256220150)
Z09188CE52	fattura n. V3-3298 del 18/02/2016	1.155,08	1.155,08	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z0A1502C66	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 17/06/2015- PROGETTO “QUANDO IL CORPO CAMBIA E IL CUORE SI INNAMORA”	800,00	800,00	22/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA ONLUS (86505410158) Aggiudicatari: CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA ONLUS (86505410158)
Z0C1384DAD	PAGAMENTO ORDINE N. 36255CU DEL 6/3/2015- CARTA E CANCELLERIA PER UFFICIO – PAGAMENTO IMPONIBILE- SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA	94,06	94,06	06/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO SRL (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Z10184DB62	fattura n. 2/PA del 09/02/2016 (Progetto Un libro per amico)	117,60	117,60	15/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154) Aggiudicatari: Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
Z121C89B6F	fattura n. 1122 del 28/12/2016-Copie a colori per inviti Open Day.	53,75	53,75	29/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY 94 (11256220150) Aggiudicatari: COPY 94 (11256220150)
Z130F4863F	PAGAMENTO FATTURA N. 120 DEL 19/05/2014- VISITA GUIDATA VILLA LITTA DEL 6 E 15 MAGGIO 2014- SCUOLA INFANZIA COLLODI	450,82	450,82	20/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: CIOVATI SRL (10742660151)
Z1314314A4	PAGAMENTO FATTURA SV20589 DEL 23 APRILE 2015 -PACCHETTO SCUOLE BIGLIETTO EXPO- INGRESSO DEDICATO -VISITA GUIDATA – SCISSIONE PAGAMENTI	1.103,00	1.103,00	29/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSANDRO ROSSO INCENTIVE SRL (02400650012) Aggiudicatari: ALESSANDRO ROSSO INCENTIVE SRL (02400650012)
Z141B30DE5	fattura n. 160000072 del 25/11/2016	5.804,50	5.804,50	30/11/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
Z1511054FD	PAGAMENTO FATTURA N. 30001011 DEL 13/10/2014	249,37	249,37	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z1513AC68B	PAGAMENTO FATTURA N. V3- 5980 DELL’8/4/2015- MATERIALE DIDATTICO BORGIONE-SCISSIONE DEI PAGAMENTI	194,12	194,12	16/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z16115FCD0	saldo Imponibile fatt. n. 000045/15P del 24.09.2015 (fornitura Schede magnetiche Rodari)	40,00	40,00	28/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.R. S.r.l. (03794430151) Aggiudicatari: S.A.R. S.r.l. (03794430151)
Z170E53187	PAGAMENTO FATTURA N. 5/3924598 DEL 18/03/2014- MATERIALE PER SICUREZZA	86,94	86,94	21/03/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z1715F7AEA	parcella n. FATTPA 1_16 del 20/06/2016 – PROGETTO DISAGIO “STAR BENE OGGI PER VIVERE MEGLIO DOMANI”	2.353,40	2.353,40	21/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O) Aggiudicatari: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
Z171BC9230	fattura n. 0538/EL del 30/11/2016	1.791,82	1.791,82	19/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. (08495990155)
Z1910FF405	PAGAMENTO FATTURA N. 5921596 DEL 1/10/2014	373,28	373,28	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Z191A10928	ORDINE PROT. 801 DEL 27/05.2016 (FORNITURA LIBRI progetto “Un libro per amico”)	256,80	256,80	20/06/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154) Aggiudicatari: Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
Z1B188D231	fattura n. 116 del 31/03/2016 (MATERIALE DIDATTICO D.S. CASATI)	394,66	394,66	06/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Z1D0C58E83	PAGAMENTO FATTURA N. 1522/2013 DEL 15/11/2013- KIT TONER PER BIBLIOTECA “A. PIRAS” G. RODARI	218,28	218,28	02/12/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABACO (03137930966) Aggiudicatari: ABACO (03137930966)
Z1D1932809	fattura n. 35 del 29/04/2016	514,50	514,50	11/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
z1d19cbf21	fattura n. 426 del 14/05/2016 (stampa adesivi x gadgets Scuola riciclona)	50,00	50,00	19/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY 94 (11256220150) Aggiudicatari: COPY 94 (11256220150)
Z1F0D39973	PAGAMENTO PROGETTO “VIAGGIARE VERSO” SCUOLA PRIMARIA G. RODARI	474,45	474,45	29/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S) Aggiudicatari: VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Z1F0D49669	PAGAMENTO PRESTAZIONE PROGETTO SITO ISTITUZIONALE	163,93	163,93	05/06/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARTIRANA ENRICO (SRTNRC63T23F205A) Aggiudicatari: SARTIRANA ENRICO (SRTNRC63T23F205A)
Z1F10FB006	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4883 DEL 7/10/2014	252,04	252,04	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z20106D21	FATTURA N. 24/14P – ACQUISTO TESSERINE PER FOTOCOPIATRICE RODARI	30,00	30,00	06/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.R. S.r.l. (03794430151) Aggiudicatari: S.A.R. S.r.l. (03794430151)
Z201854D82	fattura n. 27 del 16/02/2016	244,00	244,00	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z210BAB200	PAGAMENTO FATTURA N. 1033 DEL 3/10/2013- FORNITURA REGISTRI SCUOLA MEDIA	273,00	273,00	07/10/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA (04231610728)
Z2214A9099	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 15/6/2015- FOTO DI CLASSE	929,51	929,51	17/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PHOTO’S SNC (07532830150) Aggiudicatari: PHOTO’S SNC (07532830150)
Z241631714	SALDO FATT. N. 8/PA del 8.10.2015 (uscita didattica del 08.10.2015)	511,52	511,52	28/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I PINI DI AQUILINO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. (08524720961) Aggiudicatari: I PINI DI AQUILINO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. (08524720961)
Z25188D7D4	fattura n. V3-3189 del 17/02/2016	687,74	687,74	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z27169531C	saldo Imponibile fattura n. V3-17252 del 16.10.2015 (materiale didattico Progetti Diritto allo studio)	64,70	64,70	13/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z2B10D3ADB	PAGAMENTO FATTURE : N. 2897 DEL 23/9/2014; N. 2898 DEL 23/9/2014; N. 3015 DEL 30/9/20014	2.459,02	2.459,02	10/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Z2B14F084A	PAGAMENTO ORDINE N. 41294CU DELL’11/6/2015 + SPESE DI TRASPORTO – ACQUISTO STAMPANTE E 6 TONER	380,63	380,63	11/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO SRL (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Z2D11783F4	PAGAMENTO FATTURA N. 30001341 DEL 30/10/2014- ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER ALUNNI H. SCUOLA MEDIA T. GROSSI	145,69	145,69	03/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z2D11AF660	PAGAMENTO FATTURA CIG. Z2D11AF660 DEL 17/11/2014- AACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H. SCUOLA MEDIA T. GROSSI	70,94	70,94	18/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z2E1893D48	fattura n. V3-3299 del 18/02/2016	1.001,90	1.001,90	29/02/2016 18/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z2F10FAF6F	PAGAMENTO FATTURA V3-5021 DEL 10/10/2014- DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014	187,02	187,02	22/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z2F1BEAB17	fattura n. FATTPA 9_16 del 15/11/2016	2.400,00	2.400,00	01/12/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Franco Fossati Ente No profit (97460830157) Aggiudicatari: Fondazione Franco Fossati Ente No profit (97460830157)
Z2F1CCDDB0	Acquisto stampe a colori libretti POF 2017	271,00	0,00	30/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY 94 (11256220150) Aggiudicatari: COPY 94 (11256220150)
Z3019AF47D	fattura n. 3 del 01/06/2016 (FOTO RICORDO 2015/16)	904,92	904,92	10/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PHOTO’S di Paroni Costantina e C. snc (07532830150) Aggiudicatari: PHOTO’S di Paroni Costantina e C. snc (07532830150)
Z320C76FB3	PAGAMENTO FATTURA N. 450 DEL 22/11/2013- MATERIALE PER FOTOINCISORE	209,00	209,00	22/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE (03690180157)
Z320E531F1	PAGAMENTO FATTURA 1716 DEL 12/5/2014	1.639,34	1.639,34	22/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Z3416B2951	Saldo fatt.n. 58 del 20.11.2015 (attività didattica crespi d’adda del 20.11.2015)	285,00	285,00	27/11/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Z36109DFF0	PAGAMENTO FATTURA 786 DEL 24/9/2014- FORNITURA REGISTRI	38,40	38,40	29/09/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Z3618B4DF3	fattura n. 32 del 31/03/2016	148,00	148,00	14/04/2016 15/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z3718A232D	fattura n. 30009114 del 23/02/2016	450,00	450,00	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Z3813FAB20	PAGAMENTO FATTURA VR 6873 DEL 16/4/2015 – SCISSIONE DEI PAGAMENTI	55,29	55,29	27/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z3918C9155	fattura n. 23/PA del 07/03/2016	256,00	256,00	15/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABACO SNC DI COLOMBO (03137930966) Aggiudicatari: ABACO SNC DI COLOMBO (03137930966)
Z3D0BFE338	FATTURA N. 271 DEL 21/11/2013- CANCELLERIA	136,22	136,22	22/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARAVAGLIA (12134910152) Aggiudicatari: GARAVAGLIA (12134910152)
Z3E1379A00	PAGAMENTO FATTURA N. 6198 DEL 18/05/2015 PER VISITA GUIDATA DAL 18 AL 20 MAGGIO 2015- CLASSE QUINTA DI SANTE ZENNARO	5.485,50	5.485,50	24/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURI TURI DE IL MIGRATORE (02766210161) Aggiudicatari: TURI TURI DE IL MIGRATORE (02766210161)
Z3F0E93FD7	PAGAMENTO FATTURA N. 133 DEL 31/03/2014	90,00	90,00	01/04/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z4118769D1	fattura n. 76 del 26/02/2016	228,37	228,37	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Z45119B463	PROGETTO POLPO SITION – PRIMARIA RODARI CLASSI PRIME – ORE 28	5.545,08	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O) VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S) Aggiudicatari: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O) VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Z47186EFE5	fattura n. 00000046/16/2016 del 04/03/2016	459,00	459,00	05/04/2016 06/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ INCOMING LIGURIA s.r.l. (03789020108) Aggiudicatari: SOCIETA’ INCOMING LIGURIA s.r.l. (03789020108)
Z481164E8A	PAGAMENTO FATTURA N. 366 DEL 30/10/2014- FOTOCOPIATRICE SHARP USATA PER SCUOLA T. GROSSI	600,00	600,00	03/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z491C29350	fattura n. 53 del 30/11/2016_Risme di carta per segreteria	136,20	136,20	19/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z4A18A8767	fattura n. 2567 del 02/05/2016 (Viaggio a Milano del 31.03.2016)	56,00	56,00	20/05/2016 23/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENORD s.r.l. (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD s.r.l. (06705490966)
Z4B111BCAB	PAGAMENTO FATTURA N. 1220 DEL 10/10/2014	223,71	223,71	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Z4C199DACC	fattura n. 570/P del 13/05/2016 (Viaggio Milano il 12.05.2016 – Collodi)	900,00	900,00	19/05/2016 10/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Z4D119B495	PROGETTO SERENAMENTE A SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA G. CASATI- ORE 28	940,98	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S) Aggiudicatari: VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Z4D139467C	PAGAMENTO FATTURA N. 15V500 DEL 21/4/2015- MEDICO COMPETENTE	112,50	112,50	17/02/2016 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960)
Z4F16A6E76	fattura n. 000092 del 24/06/2016 (COMPENSO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA D.V.A. Alunno T.A. CL. 2^A Rodari	5.023,08	5.023,08	27/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE (11117080157) Aggiudicatari: TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE (11117080157)
Z500F48700	PAGAMENTO FATTURA N. 2140 DEL 16/5/2014	811,48	811,48	26/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI (02603380169)
Z5252A8244	PAGAMENTO FATTURA N.30002195 DEL 27-1-2015	307,83	307,83	28/01/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z5516177D2	COMPENSO NETTO PER INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE – CONTRATTO PROT. N. 4293 DEL 8.10.2015 (PROGETTO Laboratorio teatrale Classi 1^sec)	3.200,00	0,00	22/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) REGIONE LOMBARDIA (80050050154) COMOLI BARBARA (CMLBBR84S46C523N) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) REGIONE LOMBARDIA (80050050154) COMOLI BARBARA (CMLBBR84S46C523N)
Z5611054DC	PAGAMENTO FATTURA N. 30001010 DEL 13/10/2014	236,15	236,15	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z5813AC8EA	PAGAMENTO FATTURA V3-5277 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,86	43,86	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z5818A69D7	fattura n. 45/PA del 29/02/2016	206,50	206,50	15/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Z5818BB638	fattura n. 2/PA del 01/06/2016 (NOTEBOOK sostegno T.Grossi)	399,00	399,00	10/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Z5918689E0	fattura n. 20164G00545 del 23/02/2016	140,00	140,00	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z5C0D40222	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 31/01/2014- STAMPATI POF	465,00	465,00	12/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAPHITI (04291040154) Aggiudicatari: GRAPHITI (04291040154)
Z5D1860E6F	fattura n. 29 del 16/02/2016	187,00	187,00	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z5E18CAFE5	fattura n. 30009356 del 03/03/2016	138,77	138,77	07/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Z5F12F233C	PAGAMENTO PROGETTO MUSICANDO – SCUOLA PRIMARIA G. CASATI	514,40	514,40	02/07/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RONDINA MANUELA (RNDMNL85L46E801L) Aggiudicatari: RONDINA MANUELA (RNDMNL85L46E801L)
Z6019FCDF4	fattura n. 6 del 27/05/2016 (CANCELLERIA)	79,50	79,50	10/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Z61188D173	fattura n. 109 del 14/03/2016 (diritto studio S.Zennaro)	391,59	391,59	17/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Z630BC160D	PAGAMENTO FATTURA N. 5700260 DEL 15/10/2013- FORNITURA DI CARTA	297,85	297,85	18/10/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z6311A17A8	PROGETTO CORPO EMOZIONI E SENTIMENTI- INFANZIA COLLODI- H. 35	1.176,23	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O) Aggiudicatari: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
Z64142A32B	PAGAMENTO FATTURA N. 199 DEL 29/05/2015- TONER FOTOCOPIATRICE DI TERRAZZANO	200,00	200,00	15/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z6417F7117	fattura n. PA51/2016 del 16/02/2016	1.192,00	1.192,00	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Z680D4E003	PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 31/01/2014	70,00	70,00	12/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z680E6CBA0	LIQUIDAZIONE PROGETTO UNA TERRA DA AMARE SCUOLA “G. RODARI”	196,72	196,72	02/07/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIELMO SALVATORE (GGLSVT68T02L419A) Aggiudicatari: GUGLIELMO SALVATORE (GGLSVT68T02L419A)
Z6812FB3D4	PAGAMENTO OPERA DOMANI- 6 MAGGIO 2015- CODICI DI PRENOTAZIONE: 12405- 12404 SCUOLA G. CASATI, CODICI PRENOTAZIONE 12310-12313 SCUOLA G. RODARI	3.950,00	3.950,00	30/01/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AsLiCo (02993490156) Aggiudicatari: AsLiCo (02993490156)
Z69111BCE9	PAGAMENTO FATTURA N. V3-5500 DEL 17/10/2014- MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014- SCUOLA PRIMARIA G. CASATI	155,81	155,81	28/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z6912A819A	FATTURA N. 142011700 – CANONE INTERNET RODARI	414,00	414,00	25/01/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
Z6B18EB52A	fattura n. FATTPA 6_16 del 02/05/2016 soggiorno ed attività didattica Classi seconde a vezza d’oglio	4.204,65	4.204,65	10/05/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTERNATIVA AMBIENTE di ASTORI MATTEO & C. s.n.c. (02027190988) Aggiudicatari: ALTERNATIVA AMBIENTE di ASTORI MATTEO & C. s.n.c. (02027190988)
Z6F12A8142	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 30002195 -MONDOFFICE SU IMPONIBILE 307,83	294,00	294,00	15/02/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
Z6F13E3F93	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15-0053 DEL 31/5/2015	300,00	300,00	11/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STIE (00850570151) Aggiudicatari: STIE (00850570151)
Z7118A67C1	fattura n. 118 del 31/03/2016	91,50	91,50	06/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Z7218A6610	fattura n. 117 del 31/03/2016	227,44	227,44	06/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Z7218CC8E5	fattura n. 3 del 11/03/2016	258,30	258,30	06/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Z7219A7430	fattura n. 305/PI del 16/05/2016	135,00	135,00	19/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
Z7519C74CD	fattura n. 17/PA del 10/06/2016 (FORNITURA VIDEOPROIETTORI E LAVAGNE)	7.020,00	7.020,00	24/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Z7613AC53C	FATTURA VR 5280 – DEL 25/3/2015 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI	159,31	159,31	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z7710C9317	PAGAMENTO FATTURA N. 5917265 DEL 25/9/2014- PROGETTO EXPO JUNIOR	351,05	351,05	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Z7711479CC	PAGAMENTO FATTURA N. 30001229 DEL 27/10/2014- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA C. COLLODI- DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014	81,77	81,77	28/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
Z79186702F	fattura n. FE02 del 08/03/2016	550,00	550,00	15/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157)
Z7A0BCFEBD	FATTURA N. 393 DEL 31/10/2013 – SOSTEGNO DISAGIO COLLODI – ORE 5 SETTEMBRE+ ORE 16,5 OTTOBRE 2013	354,28	354,28	22/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREEFFE COOPERATIVA (11117080157) Aggiudicatari: TREEFFE COOPERATIVA (11117080157)
Z7A18A6B29	fattura n. 119 del 31/03/2016	127,88	127,88	06/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Z7A19895EA	fattura n. FATTPA 5_16 del 29/04/2016 NOLEGGIO PULLMAN Castello di Masino il 21.04.2016	1.090,91	1.090,91	10/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ALBANI S.R.L. (01305260166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ALBANI S.R.L. (01305260166)
Z7B13EE2A0	PAGAMENTO NOTA D’ADDEBITO 017/15 PER PROGETTO FORMATIVO “AFRICA ESENGO” DEL 26 MARZO 2015 PER N. 69 ALUNNI	1.035,00	1.035,00	01/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO (92012290133) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO (92012290133)
Z7B1C2AB93	fattura n. 52 del 30/11/2016_Acquisto n. 3 toner colori LEXMARK CX310dn_Biblioteca PIRAS	189,00	189,00	19/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z7D10FAFDE	PAGAMENTO FATTURA V3-4884 DEL 7/10/2014	279,99	279,99	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z7F10C9349	PROGETTO EXPO JUNIOR – PAGAMENTO FATTURA N. 319 DEL 30/9/2014- ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	108,00	108,00	08/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z8113432C6	PAGAMENTO FATTURA N. 05/15 DEL 5/5/2015- SPETTACOLO DI INGLESE SPEAK EASY- SCISSIONE DEI PAAGAMENTI	400,00	400,00	28/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462) Aggiudicatari: CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462)
Z8214901EE	PAGAMENTO ORDINE N. 39811 CU DEL 14/5/2015- SCISSIONE DEI PAGAMENTI- PROT. 2122 B/15	233,07	233,07	14/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) CLICK UFFICIO SRL (06067681004) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Z8310DBC77	PAGAMENTO FATTURA 20144E14071- PROGETTO EXPO JUNIOR	154,74	154,74	22/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z840F0D90F	PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 13/5/2014	100,00	100,00	05/06/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z8718AEB2R	fattura n. 754 del 24/02/2016	177,07	177,07	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Z890D52C8F	PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 31/01/2014	200,00	200,00	12/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z8C1C4A23C	acconto/anticipo su fattura n. 506 del 01/12/2016 – Viaggio di istruzione Roma 17-19 maggio 2017.	2.000,00	2.000,00	02/12/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. (10327111000)
Z9014901C8	PAGAMENTO ORDINE N. 39809CU – DEL 14/05/2015 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI – PROT. 2123 B/15	267,57	267,57	14/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO SRL (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Z9113AC79C	PAGAMENTO FATTURA N. V3-5274 -DEL 25/03/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,54	43,54	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z91142890F	PAGAMENTO FATTURA N. 23/15P – CONTRATTO FOTOCOPIATRICI RODARI E COLLODI- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	479,51	479,51	26/01/2016 22/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.R. S.r.l. (03794430151) Aggiudicatari: S.A.R. S.r.l. (03794430151)
Z9318CBF29	fattura n. 44E del 15/04/2016 (SERVIZIO TRASPORTO viaggio VEZZA D’OGLIO)	1.664,50	1.664,50	18/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARONI TURISMO SRL (03280040985) Aggiudicatari: MARONI TURISMO SRL (03280040985)
Z9410FB02F	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4933 DELL’8/10/2014	280,33	280,33	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z950D495DC	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 4/2/2014- PROGRAMMA AVCP AXIOS	80,00	80,00	16/04/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICE (11901260155)
Z95114DE0C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5937378 DEL 23/10/2014 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H. DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014	106,47	106,47	07/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Z95198FE42	fattura n. 1/2016 PA del 21/06/2016 (FORNITURA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE)	5.992,00	5.992,00	22/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIRAGHI IMPIANTI AC s.r.l. (05146890966) Aggiudicatari: AIRAGHI IMPIANTI AC s.r.l. (05146890966)
Z981863FAC	fattura n. 036-009801 del 21/02/2016	328,34	328,34	29/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Z9919B0DD9	fattura n. 20164G02028 del 23/05/2016	175,00	175,00	10/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z991C861B2	fattura n. 56 del 16/12/2016-risme carta A4 per Collodi.	180,00	180,00	29/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Z9A10FB0D2	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4885 DEL 7/10/2014	130,33	130,33	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z9A18BB94D	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE progetto “Insieme con….energia” Laboratorio Danza	536,00	536,00	20/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONCINI MONICA (SNCMNC76M57F704C) Aggiudicatari: SONCINI MONICA (SNCMNC76M57F704C)
Z9A19D9B1C	incarico fornitura e montaggio tende oscuranti	5.778,69	5.778,69	12/09/2016 22/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESSUTI E SCAMPOLI s.r.l. (09738320150) Aggiudicatari: TESSUTI E SCAMPOLI s.r.l. (09738320150)
Z9B11763D5	FATT. N. FATTPA 1_15 DEL 04.07.2015 (fotocopie, cancelleria e varie per Biblioteca “A.PIRAS”)	576,61	0,00	30/11/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) COPYCENTER S.A.S. (03170030963) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) COPYCENTER S.A.S. (03170030963)
Z9B1949B47	fattura n. 4 del 13/04/2016 (materiale x evento)	66,10	66,10	26/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Z9B1A96448	fattura n. 000036/16P del 02/09/2016	294,00	294,00	12/09/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.R. srl (03794430151) Aggiudicatari: S.A.R. srl (03794430151)
Z9C121903A	PAGAMENTO FATTURA N. 4054 DEL 10/12/2014	373,21	373,21	11/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Z9C19CF3FD	fattura n. 38 del 31/05/2016 (toner+carta T.Grossi)	169,50	169,50	16/06/2016 17/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZA0188B06D	fattura n. 96 del 14/03/2016 (materiale didattico Diritto allo studio Collodi)	558,29	558,29	16/03/2016 06/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
ZA018A59F3	fattura n. 1/PA del 18/06/2016 (compenso Laboratorio d’arte Progetto Evento ” Insieme con…energia”)	1.434,43	1.434,43	20/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAB INCORTE – Associazione Culturale (93549110158) Aggiudicatari: LAB INCORTE – Associazione Culturale (93549110158)
ZA01C12970	fattura n. 48 del 18/11/2016 – intervento tecnico del 18.11.2016 su fotocopiatore SHARP segreteria	165,00	165,00	22/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZA10BAB22F	PAGAMENTO FATTURA 1526 DEL 30/9/2013- MIGRAZIONE DATI AREA PERSONALE- AREA ALUNNI AXIOS	396,72	396,72	02/10/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMMEINFORMATICA (02115770469) Aggiudicatari: DIEMMEINFORMATICA (02115770469)
ZA2114799F	FATTURA N. 30001230 – ACQUISTO RISME DI CARTA PER PROGETTO JUNIOR	200,54	200,54	28/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
ZA218AFB49	fattura n. 31 del 30/03/2016	250,00	250,00	14/04/2016 15/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZA310FB04E	PAGAMENTO FATTURA N. V3 4886 DEL 7/10/2014	109,29	109,29	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZA413AC5DE	FATTURA V3 – 5279 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR -SCISSIONE DEI PAGAMENTI	159,73	159,73	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZA418CB509	fattura n. V3-4595 del 03/03/2016	113,89	113,89	14/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZA61B282CD	fattura n. 30012431 del 22/09/2016	100,07	100,07	04/10/2016 07/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
ZA71BFEBB1	fattura n. 47 del 16/11/2016-intervento tecnico del 6.10.2016 si ciclostile RISO segreteria	85,00	85,00	22/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZA81869A44	fattura n. FATTPA 2_16 del 11/02/2016	213,12	213,12	15/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE NOTE DELLE STELLE (10926800151) Aggiudicatari: LE NOTE DELLE STELLE (10926800151)
ZA90D39963	FATTURA N. 22/14 DEL 22 MAGGIO 2014 SCUOLA PRIMARIA RODARI	1.785,77	1.785,77	23/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
ZA90D6FB24	PAGAMENTO FATTURA N. 29/14 DEL 22/01/2014- FORNITURA LIBRI – DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 SCUOLA RODARI	410,16	410,16	28/01/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA IL NUOVO TRITTICO SRL (12954360157) Aggiudicatari: LIBRERIA IL NUOVO TRITTICO SRL (12954360157)
ZAB1889ECD	fattura n. 103 del 14/03/2016 (EVENTO S.ZENNARO)	234,21	234,21	17/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
ZAC0DD11EA	PAGAMENTO FATTURA N. 5785140 DEL 18/02/2014	319,24	319,24	20/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
ZAC1391B8F	PAGAMENTO FATTURA N. V3- 4526 DEL 17/03/2015- SCISSIONE PAGAMENTI	252,18	252,18	30/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZAC1942939	fattura n. 000078/PA del 30/04/2016 (materiale pulizia Collodi)	2.145,91	2.145,91	10/05/2016 17/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDI S.R.L. (00874290182) Aggiudicatari: BALDI S.R.L. (00874290182)
ZAC1C861EA	fattura n. 57 del 16/12/2016-toner nero sharp AR-5618/5620-T.Grossi bidelleria	100,00	100,00	29/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZAD118EDEE	PAGAMENTO FATTURA N. 28 PA DEL 11/11/2014- MATERIALE TECNICO PER BIBLIOTECA A. PIRAS “G. RODARI”	294,52	294,52	21/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABACO (03137930966) Aggiudicatari: ABACO (03137930966)
ZAD1B1DA16	fattura n. FE22/2016 del 15/12/2016_Laboratorio teatrale scuola sec. primo grado	3.200,00	3.200,00	19/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157)
ZAE1834BC7	fattura n. 16P59 del 11/04/2016 (compenso Medico competente contratto propt. 740 del 18.02.2016)	1.600,00	1.600,00	10/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960)
ZAF0DC303C	PAGAMENTO FATTURA N. 290 DEL 31/01/2014- MATERIALE DI PULIZIA	85,50	85,50	11/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
ZAF1930CB7	fattura n. 1/PA del 31/03/2016 (materiale D.S. -Evento)	150,49	150,49	06/04/2016 15/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121) Aggiudicatari: MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121)
ZB0162913B	saldo fatt. n. 82/PA 2015 del 10.11.2015 (acconto 4/12mi incarico RSPP N. 3484 del 01.09.2015)	1.066,28	1.066,28	27/10/2016 07/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
ZB0162BF50	fatt. n. FATTPA3_15 del 20.10.2015 (compenso contratto prot. 4015/B15 del 22.09.2015 Relazione Formazione Docenti progetto “Disagio….” primaria RODARI	65,60	65,60	28/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O) Aggiudicatari: OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
ZB1179F634	fattura n. 391/P del 15/04/2016	545,46	545,46	26/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI S.R.L. (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI S.R.L. (02603380169)
ZB219A1E7D	fattura n. 37 del 06/05/2016 (toner stampante Biblioteca Piras)	165,00	165,00	10/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZB5134BD4F	PAGAMENTO PROGETTO “PARLO COME MANCIO” SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI”	540,00	540,00	20/02/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PIME ONLUS (06630940960) Aggiudicatari: FONDAZIONE PIME ONLUS (06630940960)
ZB60DDED4B	PAGAMENTO FATTURA N. 40/7054 DEL 18-2-2014	329,08	329,08	20/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZB80DD113A	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA 111 DEL 18/03/2014	286,00	286,00	01/04/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZB810F1FF4	PAGAMENTO FATTURA N. 683 DEL 31/10/2014- PROGETTO EXPO JUNIOR	297,54	297,54	10/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOLDEN SRL (01990240135) Aggiudicatari: GOLDEN SRL (01990240135)
ZB81A93EFF	ORDINE PROT. N. 2544 DEL 27.06.2016 (lampada videoproiettori+ cavi)	320,60	162,00	29/08/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
ZB9119B542	PROGETTO CON TATTO INSIEME SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO- ORE 12	393,44	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAMPUGNANI MARTINA (LMPMTN76T51H264X) Aggiudicatari: LAMPUGNANI MARTINA (LMPMTN76T51H264X)
ZBA0F6329F	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SCUOLA RICICLONA	135,66	135,66	26/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORANI AURORA (FRNRRA63P41F205T) Aggiudicatari: FIORANI AURORA (FRNRRA63P41F205T)
ZBA10FAFA4	PAGAMENTO FATTURA N. V3 -4887 DEL 7/10/2014	286,56	286,56	16/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZBA1389CEE	PAGAMENTO FATTURA N. V3 4525 DEL 17 MARZO 2015- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	94,20	94,20	30/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZBB0FB3362	PAGAMENTO FATTURA PROGRESSIVO 00RO6 FORMATO TRASMISSIONE SDI10- FORNITURA PER BIBLIOTECA	130,00	130,00	29/08/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABACO (03137930966) Aggiudicatari: ABACO (03137930966)
ZBB15FADFB	IMPONIBILE FATT. N. 6127032 DEL 09.09.2015 (CANCELLERIA UFFICIO)	446,47	446,47	21/09/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
ZBF0BBDE73	PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	365,11	365,11	29/02/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006)
ZBF0C58D13	PAGAMENTO FATTURA N. 451 DEL 22/11/2013- 10 TONER PER FAX DI TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO	248,00	248,00	22/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE (03690180157)
ZBF12CFAA2	MO6508656 RINNOVO ANNUALE DOMINIO SITO IC. GROSSI	45,79	45,79	20/01/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
ZBFOBBDE73	PAGAMENTO SPESE POSTALI DI DICEMBRE 2013	131,64	131,64	29/01/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006)
ZC00C94175	PAGAMENTO FATTURA N. 38-2014 DEL 9/5/2014	1.045,08	1.045,08	22/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO (03229660125)
ZC00DF171C	FATTURA N. 21 DEL 7/3/2014- 2 MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA	184,00	184,00	16/04/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICE (11901260155)
ZC11B3F0EE	fattura n. 3438 del 28/10/2016	1.962,41	1.962,41	14/11/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
ZC11BBF0EE	fattura n. 3438 del 28/10/2016	1.962,41	1.962,41	14/11/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
ZC216A277D	FATT. N-2257 DEL 20.10.2015 ( MATERILA LIBRARIO Scuola Primaria CASATI)	125,00	125,00	30/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
ZC3114DDB3	PAGAMENTO FATTURA N. V3- 6261 DEL 30/10/2014- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H. DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014	231,15	231,15	07/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZC80CF1FBB	PAGAMENTO FATTURA 693/2013 DEL 16/12/2013- USCITA A PALAZZO REALE N. 2 PULLMAN 5/12/2013- SCUOLA MEDIA CLASSI 1^	287,70	287,70	16/12/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.D. VIAGGI (10149990151) Aggiudicatari: G.D. VIAGGI (10149990151)
ZC81667BDB	fattura n. FATTPA 3_16 del 21/06/2016 (PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO ESTERNO PROGETTO Ed.alla Musica attrasverso il Canto	5.200,00	5.200,00	22/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATTUADA SARA MARIA CHIARA (LTTSMR73T62B300O) Aggiudicatari: LATTUADA SARA MARIA CHIARA (LTTSMR73T62B300O)
ZC914BB7A1	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E- DEL 27/05/2015 PROGETTO DISAGIO SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI”	976,00	976,00	28/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965)
ZCC1617A7B	Imponibile fatt. n. 30005832 del 23.09.2015 (materiale reintegro primo soccorso)	142,87	142,87	24/09/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari: MONDOFFICE (01636440024)
ZCD0D39949	PAGAMENTO PROGETTO “POLPO SITION” SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI”	1.054,33	1.054,33	29/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S) Aggiudicatari: VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
ZCF15F5444	POLIZZA INFORTUNI N. ° 802642164 + Polizza R.C. n.° 802642163 – a.s. 2015/16	6.349,00	6.349,00	18/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
ZCF190DF9C	fattura n. 17/09 del 28/04/2016 (visita e animazione castello castello di masino 21.04.2016)	1.460,00	1.460,00	10/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.I. – FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150) Aggiudicatari: F.A.I. – FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
ZD0143498B	PROGETTO OPERA IN TAVOLA – INTERVENTO DEL 10 APRILE 2014	500,00	500,00	21/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVATELLI ANNA (LVTNNA53E70B473Z) VIVARELLI ANNA (VVRNNA58C62L219R) Aggiudicatari: LAVATELLI ANNA (LVTNNA53E70B473Z) VIVARELLI ANNA (VVRNNA58C62L219R)
ZD10BD5DC3	PAGAMENTO FATTURA N. 418 DEL 21/10/2013 – FORNITURA 7 TONER PER UFFICIO SEGRETERIA E FOTOCOPIATRICE	635,00	635,00	14/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE (03690180157)
ZD117A260C	ordine N. : MO7352986 – RINNOVO ABBONAMENTI DOMINIO icgrossirho.edu.it (servizio principale + aggiuntivi)	84,57	69,32	17/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) ARUBA SPA (01573850516)
ZD1OBAB34B	PAGAMENTO FATTURA N. 433 DEL 31/10/2013 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP DI TERRAZZANO E RISOGRAPH	226,00	226,00	14/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE (03690180157)
ZD213AC876	PAGAMENTO FATTURA N. V3-5273 DEL 25-3-2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR- SCISSIONE PAGAMENTI	42,39	42,39	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZD319498B9	fattura n. 36 del 29/04/2016 (manutenz. FOTOCOPIATORE Terrazzano-contr.genitori)	226,00	226,00	11/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZD71669382	c.i.g. ZD71669382 – reservation code Code n. 331510064845 ( 21/10/2015) I.C. “TOMMASO GROSSI” – RHO – N. 66 TKT – ottobre 2015	1.180,00	1.180,00	07/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPO 2015 SPA (06398130960) Aggiudicatari: EXPO 2015 SPA (06398130960)
ZD7173E885	fattura n. 729 del 31/12/2015 (CONTRATTO PER TRASPORTO VISITE GUIDATE 2015/16)	3.389,12	3.389,12	26/01/2016 23/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOLDEN SRL (01990240135) RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (93502510154) Aggiudicatari: GOLDEN SRL (01990240135) RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (93502510154)
ZD913AC95E	PAGAMENTO FATTURA V3-5276 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	42,16	42,16	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZD918CCE1B	fattura n. FVPA16-0007 del 06/03/2016	61,34	61,34	14/03/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRIDEA S.R.L. Società Agricola (03994960965) Aggiudicatari: VIRIDEA S.R.L. Società Agricola (03994960965)
ZD919C104B	fattura n. 5 del 23/05/2016 (materiale Progetto Raccordo PDS)	105,57	105,57	10/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
ZDA149021E	PAGAMENTO ORDINE N. 39806 CU DEL 14/5/2015 – SCISSIONE DEI PAGAMENTI + SPESE DI SPEDIZIONE	215,56	215,56	14/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO SRL (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
ZDA185F160	COMPENSO netto attività Animazione alla Lettura “progetto Promozione alla lettura ” – Primaria “Rodari” Biblioteca piras (contratto prot. n. 120 del 15.01.2016)	66,36	66,36	11/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRETTA ELISA (TRRLSE91E56H264O) Aggiudicatari: TORRETTA ELISA (TRRLSE91E56H264O)
ZDB13E23D1	ORDINE MO6726408- DOMINIO ICGROSSI.IT – HOSTING LINUX -BACKUP -MYSQL-BACKUP MYSQL- ANTIVIRUS E ANTISPAM	42,29	42,29	30/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583) ARUBA SPA (01573850516)
ZDB18A8453	fattura n. 3/PA del 08/03/2016 (LIBRI X SOSTEGNO T.GROSSI)	131,00	131,00	14/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154) Aggiudicatari: Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
ZDC13AC837	PAGAMENTO FATT. V3 -5275 DEL 25-3-2015- MATERIALE DIDDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI	43,45	43,45	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZDC1BB0831	fattura n. 000045/16P del 27/10/2016	40,00	40,00	14/11/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.R. srl (03794430151) Aggiudicatari: S.A.R. srl (03794430151)
ZDD0E530F8	PAGAMENTO FATTURA N. 5806763 DEL 19/3/2014- TONER PER “SANTE ZENNARO”	141,76	141,76	21/03/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
ZDD0ED3612	PAGAMENTO FATTURA N. 416678 DEL 14/05/2014	247,93	247,93	23/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZDD1976824	fattura n. 2/PA del 15/04/2016 (pds Evento)	65,25	65,25	26/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121) Aggiudicatari: MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121)
ZE11B4C483	fattura n. 575 del 29/09/2016	93,00	93,00	04/10/2016 07/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
ZE40DC6AA4	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO ORIENTAMENTO – MINISTAGE DEL 3 E 6 DICEMBRE 2013	228,64	228,64	11/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERNINI DANIELA (BRNDNL55A54E648Q) DI ROCCO SANDRA ROBERTA (DRCSDR63D63H264G) PIERRO ANTONIETTA (PRRNNT70L65H703V) Aggiudicatari: BERNINI DANIELA (BRNDNL55A54E648Q) DI ROCCO SANDRA ROBERTA (DRCSDR63D63H264G) PIERRO ANTONIETTA (PRRNNT70L65H703V)
ZE51C4291D	fattura n. 1121 del 28/12/2016 – stampe planimetrie di tutti i plessi.	542,86	542,86	29/12/2016 10/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY 94 (11256220150) Aggiudicatari: COPY 94 (11256220150)
ZE60F632B7	PAGAMENTO INGRESSO AL NINFEO DEL 6 E 15 MAGGIO 2014- SCUOLA INFANZIA COLLODI DI RHO	380,33	380,33	26/05/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA (03942880968) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA (03942880968)
ZE81931D0F	fattura n. 34 del 29/04/2016 (multifunzione + toner Biblioteca Piras)	576,00	576,00	11/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZEB189A044	FATT. N. 6/16 DEL 13.03.2016 – LEZIONE SPETTACOLO INGLESE del 18.02.2016	430,00	430,00	14/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462) Aggiudicatari: CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462)
ZEC14BB54C	CORSI DI AGGIORNAMENTO: N. 7 ISCRITTI COME ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO CORSO COMPLETO + 4 ISCRITTI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO-AGGIORNAMENTO	575,00	575,00	26/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BERNOCCHI (92047700155) Aggiudicatari: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BERNOCCHI (92047700155)
ZEE18A5676	fattura n. 6/E del 20/06/2016 ( PRESTAZIONE D’OPERA LABORATORIO ARTI CIRCENSI “Collodi”	976,00	976,00	21/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965)
ZEE1B44E70	fattura n. 30012604 del 29/09/2016	105,40	105,40	04/10/2016 07/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
ZF00C14369	PAGAMENTO FATTURA N. 131708 DEL 31/10/2013	375,97	375,97	28/11/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE (12043580153)
ZF013AC4C8	PAGAMENTO FATTURA V3 – 5278 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO EXPO JUNIOR- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	160,61	160,61	07/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZF019A75CB	fattura n. FPA16-0070 del 12/05/2016 (Viaggio a Origgio il 12.05.16- S.Zennaro)	3.350,00	3.350,00	25/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S T I E S.p.A. (00850570151) Aggiudicatari: S T I E S.p.A. (00850570151)
ZF019B8D3A	fattura n. 198 del 16/05/2016 (materiale x Progetto Scuola riciclona)	97,80	97,80	19/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
ZF10E841D5	PAGAMENTO FATTURA N. 1127 DEL 1/4/2014	185,60	185,60	03/04/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
ZF30D495B4	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 31/1/2014	1.250,00	1.250,00	20/02/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICE (11901260155)
ZF419B3224	fattura n. 000013 del 31/05/2016 (materiale didattico T.GROSSI)	57,47	57,47	16/06/2016 17/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINEHOLLYWOOD s.r.l. (07950800156) Aggiudicatari: CINEHOLLYWOOD s.r.l. (07950800156)
ZF90E530AC	PAGAMENTO FATTURA N. 5805835 DEL 18/03/2014- MATERIALE DI CANCELLERIA	135,94	135,94	21/03/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
ZF9111EA96	PAGAMENTO FATTURA N. 311 DEL 30/9/2014- RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA- DEVELOPER- GRUPPO TAMBURO- LAMA DI PULIZIA	209,00	209,00	08/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEFFE s.a.s. (03690180157) Aggiudicatari: CIEFFE s.a.s. (03690180157)
ZF915F7914	fattura n. 9/PA/2016 del 09/06/2016 (compenso prestazione professionale psicologa progetto” Disagio Star bene oggi……”contratto prot. 4201 del 2.10.2015	5.640,60	5.640,60	16/06/2016 17/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRESOLDI VERONICA (TRSVNC84D45F119E) Aggiudicatari: TRESOLDI VERONICA (TRSVNC84D45F119E)
ZFA116D5C7	PAGAMENTO FATTURA N. 54 PA – MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H- SCUOLA MEDIA T. GROSSI	106,50	106,50	03/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
ZGE114DEB4	PAGAMENTO FATTURA 1329 DEL 22/10/2014- MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H- DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014	73,02	73,02	28/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
ZZZ2216952	SALDO IMPONIBILE SU FATT. N. 378 DEL 30.10.2015 (MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO “COLLODI”)	127,75	127,75	27/11/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD (05083120153)
Totali	Numero Lotti: 238	172.854,85	160.474,22
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